| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1518957 |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
| Dodávateľ: | Lupčianka, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Sep.zber |
| Dátum doručenia: | 02.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2016 |
| Súbor: | FD_0011 |
| Zverejnené: | 16.10.2016 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 03:58.
